2014年度

　　武汉市人民政府国有资产监督管理委员会部门决算

　　2015年10月20日

　　目录

　　第一部分、武汉市人民政府国有资产监督管理委员会基本情况

　　一、部门决算单位构成

　　二、部门人员构成

　　第二部分、武汉市人民政府国有资产监督管理委员会2014年度部门决算情况说明

　　一、2014年度收入支出决算总体情况

　　二、2014年度收入决算情况

　　三、2014年度支出决算情况

　　四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

　　五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　九、2014年度其他重要事项的情况

　　第三部分、武汉市人民政府国有资产监督管理委员会2014年度部门决算表

　　一、2014年度收入支出决算总表(表1)

　　二、2014年度收入决算表(表2)

　　三、2014年度支出决算表(表3)

　　四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

　　五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

　　六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

　　七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

　　八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

　　武汉市人民政府国有资产监督管理委员会2014年度部门决算情况说明

　　第一部分、武汉市人民政府国有资产监督管理委员会基本情况

　　一、部门决算单位构成

　　武汉市人民政府国有资产监督管理委员会部门决算由本级行政单位1个组成。

　　二、部门人员构成

　　武汉市人民政府国有资产监督管理委员会总编制人数94人，其中：行政编制84人，事业编制10人(其中：参照公务员法管理10人)。在职实有人数85人，其中：行政82人，事业3人(其中：参照公务员法管理3人)。

　　离退休人员26人，其中：退休26人。

　　第二部分、武汉市人民政府国有资产监督管理委员会2014年度部门决算情况说明

　　一、2014年度收入支出决算总体情况

　　武汉市人民政府国有资产监督管理委员会2014年度收入总计2,551万元，支出总计2551万元（其中：本年支出合计2395万元，年末节转和节余156万元）。与2013年相比，收入、支出各减少281万元，下降9.92%，主要原因是项目支出减少。

　　二、2014年度收入决算情况

　　武汉市人民政府国有资产监督管理委员会2014年度本年收入合计2,551万元。其中：财政拨款收入1,531万元，占本年收入60.02%，其他收入1,020万元，占全年收入的39.98%。

　　三、2014年度支出决算情况

　　武汉市人民政府国有资产监督管理委员会2014年度本年支出合计2,395万元。其中：基本支出1,120万元，占本年支出46.76%，项目支出1,275万元，占本年支出53.24%。

　　四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

　　武汉市人民政府国有资产监督管理委员会2014年度财政拨款收支总计1,531万元。与2013年相比，收、支各减少281万元、下降15.51%。主要原因是根据工作目标和实际工作情况减少了武汉市国资委纪委查办案件工作经费、妥善解决职教幼教退休教师待遇问题专班经费、公开招聘企业经营管理人才、出资企业培训费、交通工具购置费。

　　五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　武汉市人民政府国有资产监督管理委员会2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为1,576万元（包括年初部门预算），支出决算为1,531万元，完成年度预算的97.14%。其中：基本支出1,120万元，项目支出411万元。项目支出主要用于：

　　（一）稳定工作经费44.38万元，主要是按照市委、市政府要求，做好出资企业信访稳定工作，积极化解矛盾，妥善处置各类突发事件，做好重大活动、重要时间、重点区域的稳定工作。

　　（二）改制工作经费50万元，研究论证新一轮国资国企改革思路，加快启动国资国企改革，推进出资企业转型发展。

　　（三）办公设备购置费15万元，更新办公设备。

　　（四）办公用房物业管理费84.33万元，办公大楼物业管理及水电费。

　　（五）企业重组专项工作经费90.21万元，推进出资企业资源整合，推进优势企业上市及上市公司重组。

　　（六）央企合作发展工作专项经费112万元，加大央企对接力度，推进我市市属企业与央企对接合作，引进优质资本技术，促进我市企业高速发展。

　　（七）企业财务信息补助费支出15.08万元。

　　一般公共预算财政拨款支出决算具体情况：

　　（一）社会保障和就业支出(类)。年度预算为103万元，支出决算为103万元，完成年度预算的100%。

　　(二)医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为112万元，支出决算为112万元，完成年度预算的100%。

　　(三)资源勘探信息等支出(类)。年度预算为1,276万元，支出决算为1,231万元，完成年度预算的96.47%。

　　(四)住房保障支出(类)。年度预算为85万元，支出决算为85万元，完成年度预算的100%。

　　六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　武汉市人民政府国有资产监督管理委员会2014度一般公共预算财政拨款基本支出1,120万元，其中，人员经费994万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴；公用经费126万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　（一）“三公”经费的单位范围

　　武汉市人民政府国有资产监督管理委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费单位为本级1个行政单位。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2014年度“三公”经费财政拨款年度预算数为83.27万元，支出决算为60万元，为预算的72.05%。其中：

　　1、因公出国(境)费用支出决算为7万元，为预算的46.36%，比预算减少8.10万元，主要原因是减少出国（境）减少开支。

　　2014年武汉市人民政府国有资产监督管理委员会参加其他单位组织的因公出国（境）团组2个，2人次，实际发生支出7万元。其中：住宿费2.37万元、交通费2.69万元、伙食补助费0.86万元、杂费0.83万元。具体：一是1人次参加市委组织部团组赴美国芝加哥大学学习。学习了芝加哥城市经济转型发展经验及产业升级经验；二是1人次参加武汉市台办团组赴台湾，进行经贸考察及相关公务活动。参加两地企业合作洽谈会，促进两地企业交流。

　　2、公务用车购置及运行维护费支出决算为52万元，完成预算的99.10%，其中：

　　（1）本年度未购置(更新)公务用车辆，年末公务用车保有量13辆。

　　（2）公务用车运行维护费52万元，为预算的99.10%，比预算减少0.47万元，主要是加强对车辆运行管理，严格执行定点维修，定点定卡加油，定点停放，严格控制费用。主要用于公务用车的运行及维护，其中：燃料费23.29元；维修费15.78万元；过桥过路费5.21万元；保险费等6.32万元;其他1.40万元。

　　3、公务接待费支出决算为1.47万元，为预算的9.36%，比预算减少14.23万元，主要原因是加强规范管理，严控接待标准，主要用于执行公务和开展业务活动开支公务接待费1.47万元。其中外省市交流接待1.47万元。主要用于省、内外国资调研、园博会来宾的接待工作13批次138人次，陪同37人次。

　　八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况2014年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

　　九、2014年度其他重要事项的情况

　　（一）机关运行经费支出情况。2014年度武汉市人民政府国有资产监督管理委员会机关运行经费支出1346万元，较2013年减少13万元，下降0.96%。主要原因是基本支出公用经费减少；因公出国（境）人员减少；严格控制接待费用；大幅度精减会议，控制参会范围，会议严格做到在委机关会议室举行，加强差旅费管理，减少了“三公”经费及会议费、差旅费等支出。

　　(二)政府采购支出情况。2014年度武汉市人民政府国有资产监督管理委员会政府采购支出总额155万元，其中：政府采购货物支出34万元、政府采购服务支出121万元。

　　(三)国有资产占用情况。截至2014年12月31日，实有车辆13辆，其中，一般公务用车13辆。

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