武汉市国资委2013年部门决算

2014-10-30 11:05
发文单位 市国资委 发文字号
发文日期 2014-10-30 11:05 效力状态 有效
索引号 778182263/2020-829518 主题分类 政务公开

  武汉市人民政府国有资产监督管理委员会

  2013年度部门决算

  2014年10月30日

  

  武汉市人民政府国有资产监督管理委员会2013年度部门决算公开目录

  

  一、武汉市人民政府国有资产监督管理委员会2013年度部门决算情况说明

  二、武汉市人民政府国有资产监督管理委员会2013年度公共预算收入支出决算总表

  三、武汉市人民政府国有资产监督管理委员会2013年度公共预算收入决算表

  四、武汉市人民政府国有资产监督管理委员会2013年度公共预算支出决算表

  五、武汉市人民政府国有资产监督管理委员会2013年度公共预算财政拨款支出决算表

  六、武汉市人民政府国有资产监督管理委员会2013年度政府性基金预算收入支出决算表

  七、武汉市人民政府国有资产监督管理委员会2013年度“三公”经费决算情况说明

  八、武汉市人民政府国有资产监督管理委员会2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

  

  武汉市人民政府国有资产监督管理委员会2013年度部门决算情况说明

  

  一、基本情况

  (一)部门决算单位构成

  从决算构成单位来看,武汉市人民政府国有资产监督管理委员会部门决算由单位本级纳入决算汇编范围。其中:行政单位1个。

  (二)部门人员构成

  武汉市人民政府国有资产监督管理委员会总编制人数94人,其中:行政编制84人,事业编制10人(其中:参照公务员法管理10人)。在职实有人数90人,其中:行政87人,事业3人(其中:参照公务员法管理3人)。

  离退休人员18人,其中:离休0人,退休18人。

  二、公共预算收入支出决算总体情况

  武汉市人民政府国有资产监督管理委员会2013年收入总计1,812万元,其中:本年收入合计1,812万元;支出总计1,812万元,其中:本年支出合计1,812万元。

  三、公共预算收入决算情况

  武汉市人民政府国有资产监督管理委员会2013年本年收入合计1,812万元。其中:财政拨款收入1,812万元,占本年收入100%。

  四、公共预算支出决算情况

  武汉市人民政府国有资产监督管理委员会2013年本年支出合计1,812万元。其中:基本支出1,085万元,占本年支出59.88%,项目支出727万元,占本年支出40.12%。

  五、公共预算财政拨款支出决算情况

  武汉市人民政府国有资产监督管理委员会2013年公共预算财政拨款支出年度预算为1812万元;支出决算为1,812万元,完成年度预算的100%。其中:

  (一)基本支出1,085万元,主要是工资福利支出648万元,商品和服务支出201万元,对个人和家庭的补助支出238万元。

  (二)项目支出727万元,主要用于:

  (1)稳定工作经费40万元。主要用于国有及国有控股企业、集体企业矛盾纠纷排查化解工作,确保社会和谐稳定。

  (2)改制工作经费50万元。主要用于推进出资企业公司制、股份制改造等方面工作。

  (3)报表统计会审经费19.76万元。主要根据市人民政府授权,用于依法依规对出资企业国有资产保值增值状况履行监管职责,建立月度、年度报表体系,培训专业技术人员,加强企业财务管理,及时掌握企业国有资产规模结构与运营绩效等情况,维护国有资产出资人的权益。

  (4)办公设备购置费22.05万元。主要用于更新办公设备,保障机关正常运转。

  (5)办公用房物业管理费116.54万元。主要用于办公用房的物业管理及水电费。

  (6)公务用车购置费35.39万元。主要用于按照规定程序更新2辆公务用车。

  (7)出资企业培训费87.74万元。主要用于出资企业产权管理工作、出资企业工资预算、出资企业党建统计、出资企业宣传干部、落实区级监管工作、企业经营管理人员、国有资产统计、企业财务决算报表培训、企业内部审计人员培训,并拨付出资企业全国大型建筑企业工会工作研究培训费。共参加培训人数1830人。

  (8)解决职教幼教退休教师待遇问题专班经费69.92万元。主要用于拨付区级解决职教幼教退休教师待遇问题费用。

  (9)纪委查办案件工作经费23.98万元。主要用于查办国资系统案件。

  (10)企业重组专项工作经费90.90万元。主要用于推进出资企业聚合资源、调整重组、改制上市、转型升级发展等方面的工作。

  (11)央企合作发展工作专项经费149.93万元。主要用于组织开展与优势央企、地方国企对接合作活动,引进资金项目等方面的工作。

  (12)企业财务信息补助费2万元,增在职人员及退休人员、晋级晋档人员经费12.39万元;养老保险、残疾人就业保障金6.40万元。

  

 2013年度公共预算收入支出决算总表(表1)

      注:本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况(不含政府性基金)。 

24行=(1+2+3+4+5+6)行;27行=(24+25+26)行; 

51行=(28+29+…+50)行;54行=(51+52+53)行。  

 

 

 

 

  

  武汉市人民政府国有资产监督管理委员会2013年度“三公”经费公共预算

  财政拨款支出决算情况说明

  一、“三公”经费的单位范围

  武汉市人民政府国有资产监督管理委员会有公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市人民政府国有资产监督管理委员会本级1个行政单位。

  二、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况

  2013年度“三公”经费财政拨款年度预算数为113万元,支出决算为108万元,为预算的95.58%。其中:

  (一)因公出国(境)费用支出决算为15万元,为预算的90.31%,比预算减少1.61万元,主要原因是减少出国(境)减少开支。

  2013年武汉市人民政府国有资产监督管理委员会因公出国(境)3人次,实际发生支出15万元。其中:住宿费2.35万元、旅差费11.28万元、伙食补助费0.87万元、杂费0.60万元。主要用于赴英国、俄罗斯学习两国政府廉政建设,系武汉市华中对外服务公司团组1个、1人次;赴南非、土耳其开展境外项目合作洽谈及考察两国的投资环境,系武汉市国际交流服务中心团组1个、1人次;赴美国芝加哥大学,参加国际化大都市建设与城市管理创新专题研讨班培训班学习,系武汉市委组织部团组1个、1人次。了解学习国外廉政建设、市政管理等方面的先进经验,为进一步加大国资系统廉政监管、创新城市建设与管理提供新思路。

  (二)公务用车购置及运行维护费支出决算为77万元,完成预算的99.59%;其中:

  1.公务用车购置费35万元,为预算的102%,主要原因是购车税及保险超预算。本年度更新公务用车2辆,年末公务用车保有量13辆。

  2.公务用车运行维护费42万元,为预算的80%,比预算减少10.50万元,主要原因是加强对车辆运行管理,严格执行定点维修、定点加油,定点停放,控制费用。主要用于公务用车的运行及维护,其中:燃料费19.50万元;维修费9.22万元;过桥过路费4.46万元;保险费7.44万元;其他1.30万元,其中:车船使用税0.71万元、洗车工具0.04万元、座套、脚垫0.25万元、专用轮胎蜡0.009万元、太阳膜0.24万元、地胶、方向套0.04万元、工本费0.01万元。

  (三)公务接待费支出决算为16万元,为预算的85.61%,比预算减少2.69万元,主要原因是加强规范管理,严格接待标准,主要用于执行公务和开展业务活动开支公务接待费16万元,其中:用于招商引资5.94万元,主要用于央企对接的接待工作56批次510人次(其中陪同75人次);用于外省市交流接待8.76万元,主要用于省内外国资、纪检、信访调研考察工作的接待工作69批次520人次(其中陪同105人次);其他等接待活动1万元,主要用于中央、省市媒体的接待工作12批次42人次(其中陪同12人次)。